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2015年环保局部门决算公开情况说明

发布时间:2019-08-15 16:15:00

2015年环保局部门决算公开情况说明

一、部门(单位)情况(一)基本情况依照国家和自治区、自治州有关法律、法规、政策,对全县环境保护工作实施统一监督管理,保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展。(二)机构设置环保局属行政机关单位,核定编制数为4人,全部为行政编制。下设环境监察大队属参照公务员管理单位,核定编制数为4人,全部为参照公务员管理编制。现有实有人员共13人,其中:在职人员7人,退休人员6人。 二、收入支出预算执行情况分析(一) 2015年本年收入情况环保局2015年本年收入1,493,805.37元,较预算数增加347190.02 元,增长23.24 %。其中财政拨款收入1,491,070.02元,占当年收入99.81%,其他收入2735.35元,占当年收入0.19%.(二)2015年本年支出情况2015年本年支出1,375,352.27元,较预算数增加231472.27 元,增加0.16%。其中基本支出1,243,805.37元,占当年支出90.43%,项目支出131,546.90元,占当年支出9.57%。本年支出中人员支出722,764.32元,商品服务支出188,789.15元,对个人家庭补助440,499.80元,其他资本性支出23,299.00元。(三)年末结转和结余情况我单位年末结转结余为400,000.00元,其中:项目支出结转400,000.00元,本级项目结转结余,具体包括:排污费安排的支出400,000.00元。(四)三公经费支出情况2015年三公经费支出60,679.60 元,较上年增加15513.6 元,上升25.56%。 2015年年末车辆保有量其3辆,环保局本级1辆。2015年公务招待0批次,公务接待人次0人次;当年无出国出境支出;车辆运行维护费主要用于60679.6车辆费用支出。(五)国有资产占用情况说明关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车主要是环境监察专用车辆。(六)绩效管理环保局绩效考核内容由共性工作、业务工作、满意度测评三方面构成。季度考核只考核共性工作和业务工作,其中共性工作40分、业务工作60分。年度考核时进行满意度测评,满意度测评满分100分,占20%,季度考核均分占80%。附件:1、2015年环保局财政拨款“三公”经费支出表及说明、2015年环保局收入支出决算总表 单位:且末县环保局 2016年8月26日

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